目录

第一部fenjiang西现代澳门第一苆iao╦i术学院gai况

  一、部门主yao职责

er、部门基本情况

第er部fenjiang西现代澳门第一苆iao╦i术学院2018nian部门预suan情况说明

一、2018nian部门预suan收支情况说明

er、2018nian“三gong”经费预suan情况说明

第三部fenjiang西现代澳门第一苆iao╦i术学院2018nian部门预suan表

一、《收支预suanzong表》

    er、《部门收入zong表》

    三、《部门支出zong表》

    四、《财zheng拨款收支zong表》

    五、《襤ua鉭ong共预suan支出表》

    六、《襤ua鉭ong共预suan基本支出表》

    qi、《襤ua鉭ong共预suan“三gong”经费支出表》

    八、《zheng府性基金预suan支出表》

第四部fen名词解释

第一部fenjiang西现代澳门第一苆iao╦i术学院gai况

一、部门主yao职责

jiang西现代澳门第一苆iao╦i术学院（yi下简称学院）是一所gong办大zhuanceng次quan日制普通高校,属quan额财zheng拨款事业单位，shoupiguo家gu干高职院校优秀单位。下设环境与neng源、ji械、澳门第一苆iaoüこ獭⒔ㄖこ獭⑸蘷u、旅游航空、设计、ti育、继xu澳门第一苆iaoㄊ鰁r级fen院,开设50余个zhuan业，she及文、理、工、艺术、ti育、经济、土木建筑lei等各个领域。

er、部门基本情况

2018nianjiang西现代澳门第一苆iao╦i术学院共有预suan单位1个,包括jiang西现代澳门第一苆iao╦i术学院本级，编制人数小计913人,其中：quan部补zhu事业编制人数913人；实有人数小计295人,其中：在职人数小计242人,包括quan部补zhu事业在职人数242人；离休人数小计1人；退休人数小计51人；遗属人数小计1人。在校学生17980人,其中：zhuan科生人数14348人，中zhuan、ji校生人数3632人。

第er部fenjiang西现代澳门第一苆iao╦i术学院2018nian部门预suan情况说明

一、2018nian部门预suan收支情况说明

 (一)收入预suan情况

2018nianjiang西现代澳门第一苆iao╦i术学院收入预suanzong额38171.35万元，较上nian减少7541.39万元,其中:襤ua鉭ong共预suan拨款收入预suan安排16140.36万元，较上nian减少420.40万元;事业收入预suan安排14817.28万元，较上nian减少3853.66万元;guoku集中支付网上结转收入预suan安排7213.71万元，较上nian减少3267.33万元。

(er)支出预suan情况

2018nianjiang西现代澳门第一苆iao╦i术学院支出预suanzong额38171.35万元，其中:

按支出xiang目leibie划fen:基本支出23249.47万元,较上nian预suan安排减少5081.19万元,包括：工资福li支出18165.60万元,商pin和服wu支出4405.34万元,对个人和家庭的补zhu620.23万元,其他资本性支出58.30万元,xiang目支出14921.88万元,较上nian预suan安排减少2460.20万元,其中：工资福li支出205.22万元,商pin和服wu支出6444.01万元,对个人和家庭的补zhu739.84万元,资本性支出7532.81万元。

按支出功neng科目划fen:澳门第一苆iaoㄖС?8024.54万元,较上nian预suan安排减少7545.07万元;住房保障支出141.81万元,较上nian预suan安排zeng加3.68万元;其他支出5万元,较上nian预suan安排保持bu变。

按支出经济fenlei划fen:工资福li支出18370.82万元,较上nian预suan安排zeng加86.55万元;商pin和服wu支出10849.35万元,较上nian预suan安排减少5895.57万元;对个人和家庭的补zhu1360.07万元,较上nian预suan安排减少3032.01万元;资本性支出7591.11万元,较上nian预suan安排zeng加1315.74万元。

(三)财zheng拨款支出情况

2018nianjiang西现代澳门第一苆iao╦i术学院财zheng拨款支出预suanzong额16140.36万元,较上nian预suan安排减少420.40万元。

按支出功nengfenlei划fen:澳门第一苆iaoㄖС?6031.16万元,住房保障支出109.2万元。

按支出经济fenlei划fen:基本支出12162.51万元,较上nian预suan安排zeng加1135.63万元,包括:工资福li支出10445.65万元,商pin和服wu支出1700.5万元,对个人和家庭的补zhu16.36万元,xiang目支出3977.85万元,较上nian预suan安排减少1556.03万元,包括:商pin和服wu支出1790万元,资本性支出2187.85万元。

(四)zheng府性基金情况

jiang西现代澳门第一苆iao╦i术学院无使用zheng府性基金预suan拨款安排的支出。

(五)jiguan运行经费等重yao事xiang的说明

jiang西现代澳门第一苆iao╦i术学院无jiguan运行经费。

(六)zheng府cai购情况

2018nian部门zheng府cai购zong额10250.29万元,其中：zheng府cai购货wu预suan5075.27万元、zheng府cai购工程预suan2244.66万元、zheng府cai购服wu预suan2930.36万元。

(qi)guo有资产占有使用情况

jie至2017nian8月31日，本部门共有gongwu用车12辆，其中，襤ua鉭ongwu用车12辆。

(八)绩xiao目biao设置情况

2018nian实行绩xiao目biao管理的xiang目12个（部门预suan中200万元yi蓌i模医辛思▁iao评审的xiang目），she及资金11848.10万元。

er、2018nian“三gong”经费预suan情况说明

2018nianjiang西现代澳门第一苆iao╦i术学院三gong经费襤ua鉭ong共预suan安排50.20万元,其中:

因gong出guo（境）费19万元,比上nianzeng加19万元, 主yao原因是：2017nian因gong出guo（境）费用事业收入安排18万元。

gongwujie待费0万元,比上nianzeng加0万元，主yao原因是：2017及2018niangongwujie待费均用事业收入安排。

gongwu用车运行维护费31.20万元,比上nian减少2.6万元，主yao原因是：根ju2017niangongwu用车运行维护费实际使用情况进行预suan安排。

gongwu用车购置费0万元,比上nianzeng加0万元, 主yao原因是：没有gongwu用车购置计划。

第三部fenjiang西现代澳门第一苆iao╦i术学院2018nian部门预suan表

一《收支预suanzong表》

er《部门收入zong表》

三《部门支出zong表》

四《财zheng拨款收支zong表》

五《襤ua鉭ong共预suan支出表》

六《襤ua鉭ong共预suan基本支出表》

qi《襤ua鉭ong共预suan“三gong”经费支出表》

八《zheng府性基金预suan支出表》

（详见fu表）

第四部fen名词解释

一、收入科目

（一）财zheng拨款：zhi省级财zheng当nian拨付的资金。

（er）事业收入：zhi事业单位开展zhuan业业wu活dong及辅zhu活dongqu得的收入。

（三）事业单位经营收入：zhi事业单位在zhuan业业wu活dong及辅zhu活dongzhi外开展fei独立核suan经营活dongqu得的收入。

（四）其他收入：zhi除财zheng拨款、事业收入、事业单位经营收入等yi外的各xiang收入。

（五）fu属单位上缴收入：反映事业单位fu属的独立核suan单蝖ua垂娑╞iao准huo比例缴纳的各xiang收入。包括fu属的事业单位上缴的收入和fu属的企业上缴的li润祋uⅫ/span>

（六）上级补zhu收入：反映事业单位从主管部门和上级单位qu得的fei财zheng补zhu收入。

（qi）用事业基金弥补收支cha额：填列事业单位用事业基金弥补2018nian收支cha额的数额。

（八）上nian结转和结余：填列2017nianquan部结转和结余的资金数，包括当nian结转结余资金和历niangun存结转结余资金。

er、支出科目

澳门第一苆iaoㄖС觯╨ei）普通澳门第一苆iaoǎ睿└叩劝拿诺谝黄jiaoǎ▁iang）：反映经guo家pi准设立的中央和省、zi治qu、直辖市各部门所属的quan日制普通高等院校的支出。

澳门第一苆iaoㄖС觯╨ei）澳门第一苆iaoò拿诺谝黄jiaoǎ睿┲衵huan澳门第一苆iaoǎ▁iang）：反映各部门举办的各lei中等zhuan业学习的支出。

澳门第一苆iaoㄖС觯╨ei）澳门第一苆iaoò拿诺谝黄jiaoǎ睿﹋i校澳门第一苆iaoǎ▁iang）：反映工业、交通、劳dong保誼i炔棵啪侔斓膉i工学校支出。

澳门第一苆iaoㄖС觯╨ei）澳门第一苆iaoò拿诺谝黄jiaoǎ睿└叩劝拿诺谝黄jiaoò拿诺谝黄jiaoǎ▁iang）：反映经guo家pi准设立的高等澳门第一苆iaoù笱Аhuan科澳门第一苆iaoò拿诺谝黄jiaoǖ确矫娴闹С觥Ⅻ/span>

澳门第一苆iaoㄖС觯╨ei）澳门第一苆iaoò拿诺谝黄jiaoǎ睿┢渌拿诺谝黄jiaoò拿诺谝黄jiaoㄖС觯▁iang）：反映除上shuxiang目yi外其他用于澳门第一苆iaoò拿诺谝黄jiaoǚ矫娴闹С觥Ⅻ/span>

住房保障支出（lei）住房改革支出（款）购房补贴（xiang）：

反映按房改zheng策规定，行zheng事业单位向fu合条jian职工（含离退休人员）、jun队（含wu警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

其他支出（lei）其他支出（款）其他支出（xiang）：反映除所列xiang目yi外其他buneng划fen到具ti功neng科目中的支出xiang目。

fujian：jiang西现代澳门第一苆iao╦i术学院2018nian省级部门预suangong开表.xlsx

 jiang西现代澳门第一苆iao╦i术学院

2018nian2月22日

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